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 号: GSDD010123-2018-112  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 澳门新葡萄京在线看人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 澳门新葡萄京在线看档案局2017年部门决算公开情况说明

澳门新葡萄京在线看档案局2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 03:57

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、省、市档案工作的方针政策和法律、法规,负责全县档案事业的统筹规划、宏观管理。   

2、依据《档案法》、《档案法实施办法》、《甘肃省档案管理条例》及国家有关规定,制定全县档案事业发展规划、年度计划和档案工作的规章制度,并组织实施,并推行档案管理标准 。                                                                                  

3.指导和监督全县范围内所属各乡镇、机关、团体、企事业单位和其他组织文件材料的收集、管理、归档等工作。

4.负责组织全县档案宣传,档案干部培训工作。                                               

5.监督检查全县档案法律、法规的实施,依法查处违反法律、法规的案件。

6.管理县委和县政府及各乡镇、县直各部门、企事业单位的重要档案、资料。                             

7.负责收集和接收应进馆具有保存价值的重要档案、资料。                                    

8.做好档案编研、服务工作。                                                                   

9.完成县委、县政府和省、市档案局交办的有关事宜。

(二)机构设置

我单位参公事业单位。2017年机构无变动。

我单位为参公事业单位,现有编制11人,在职人员8人,较上年增加1人,调出1人,调入2人。退休人员共7人,遗属1人,比上年减少1人为高中就读完毕。

(三)决算编报范围

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算机构共1个,比上年增减 0个,独立编制机构数共1个,比上年增减0个。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

没有数据的表格在此处说明。(本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计625.68万元,支出总计625.68万元。与2016年决算数相比,收入增加16.89万元,增加2.70%,支出增加514.57万元,增84.52%。变化的主要原因是人员经费及工程项目增加。与2017年年初预算数105.35万元相比,收入增加520.33万元,增长83.16%。支出增加520.33万元,增长83.16%,增长的主要原因是增加新建档案馆项目资金。

本部门2017年度收入合计128.01万元,其中:财政拨款收入128.01万元,占100%

本部门2017年度支出合计556.05万元,其中:基本支出128.14万元,占23.04%; 项目支出427.91万元,占76.96%。

本部门2017年度年末结转和结余69.63万元,较上年减少428.04万元。主要原因是工程已动工,开支了工程费用

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入128.01万元,较上年决算数减少480.77万元,减少78.97%。变化的主要原因是2016年新建档案馆项目工程费用已形成支出。2017年年初预算数增加22.66万元,增加21.51%。增加的主要原因是调整津贴补贴,发放交通补贴和正常级别晋升工资

本部门2017年度财政拨款支出556.05万元,较上年决算数变化445.07万元,增加80.04%。变化的主要原因是人员经费及新建档案馆项目工程增加。较2017年年初预算数变化450.83万元,变化81.08%。变化的主要原因是人员经费及新建档案馆项目工程增加

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出507.74万元,占91.32%,较年初预算数增加402.39万元,变化的主要原因是新建档案馆项目工程费用增加;社会保障与就业支出39.66万元,占7.13%,较年初预算数增加3.74万元,变化的主要原因是年中增加了离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出3.03万元,占0.54%,年初预算数;住房保障支出5.62万元,占1.01%,较年初预算数增加2.84万元,变化的主要原因是由于疏忽计算失误。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出128.14万元。其中:人员经费105.79万元, 较上年变化14.42万元,变化的主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资26.56万元、津贴补贴20.53万元、奖金4.28万元、社会保障缴费3.28万元等。公用经费22.35万元,较上年变化2.61万元,变化的主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费1.64万元手续费0.13万元电费0.07万元、差旅费1.73万元其他交通补贴费3.37万元

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数变化0万元,无变化。无因公出国(境)费较上年无变化。无公务接待较上年无变化。公务用车购置费较上年无变化。无公务用车运行维护费,较2016年减少1.8万元减少的主要原因是公车改革公车上交。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,,费用支出较年初预算数0万元,的主要原因是实际出国(境)人次少于预计人次,较上年支出数0万元,主要原因是2016年度未发生此类业务。

公务用车购置费0万元,主要用于购买公务用车,费用支出较年初预算数0万元,增加的主要原因是年初预算时未充分预计到此类情况发生,未申报预算,较上年支出数增0万元,增加的主要原因是2016年度未发生此类业务。

公务用车运行维护费0万元,主要用于市内因公出行、精准扶贫工作出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,年初预算数0万元,主要原因是预算费用2016年预算数为1.5万元,实际支出数1.8万元,减少1.8万元,减少的主要原因是公车改革公车上交。公务接待费0万元,预算数0万元上年数无增减

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车购置费0万元,车维护费0万元2016年无因公出国(境)人员,无公务接待费用,车辆维护费预算数1.5万元,实际支出1.8万元,减少1.8万元,主要原因是公车改革公车上交。           

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出22.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.64万元手续费0.13万元电费0.07万元、差旅费1.73万元其他交通补贴费3.37万元办公设备购置费15.41万元2016年支出23.56万元,与上年减少1.21万元主要原因是公用经费节约开支

(二) 国有资产占用情况说明。2017年度年末固定资产总计74.18万元,较上年变化2.44万元,增加3.4%,增加的主要原因是购置办公设备。2016年年末固定资产71.74万元,增加2.44万元,增加3.4%,增加的主要原因是购置办公设备。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、其他车辆0辆 单价50万元以上通用设备0台(套),单价50万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额850.92万元,其中:政府采购货物支出15.68万元、政府采购工程支出8352.4万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和新建档案馆在建工程。较上年增加839.05万元,主要原因是增加新建档案馆在建工程。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目1个,资金497万元,占2017年度一般公共预算项目支出49.55%,是新建档案馆项目资金。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

2017年度我单位无政府性基金

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

    附件: 2017年度部门决算公开附表 (2).xls

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