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 号: GSDD0101-2019-026  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-01-03
发布机构: 澳门新葡萄京在线看人民政府(政府办)  生成日期: 2019-01-03
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称: 关于2018年县级财政预算调整方案的报告

关于2018年县级财政预算调整方案的报告

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关于2018年县级财政预算调整方案的报告

——2018年12月21日在县十六届人大常委会第十九次会议上

澳门新葡萄京在线看财政局局长   陈俊德

主任、各位副主任,各位委员:

按照会议安排,受县人民政府委托,我就2018年县级财政预算调整方案报告如下,请予审议。

一、1-11月预算执行情况 

(一)财政预算收入完成情况

1-11月,全县大口径财政收入47109万元,占年初预算44959万元的104.78%,较上年同期38041万元增收9068万元,同比增长23.84%,高于全市平均增幅11.55个百分点。

1-11月,全县小口径财政收入20040万元,占年初预算23946万元的83.69%,较上年同期20258万元减收218万元,同比下降1.08%,低于全市平均增幅7.31个百分点,其中:税收收入完成14395万元,同比增长34.48%,增幅较高,占财政收入的71.83%,占比较上年同期增长18.99个百分点;非税收入完成5645万元,同比下降40.91%,减收明显,占财政收入的28.17%,占比较上年同期下降18.99个百分点,财政收入结构明显优化。

(二)财政预算支出完成情况

1-11月,全县一般公共预算支出185337万元,占变动预算数201330万元的92.06%,较上年同期173100万元,增支12237万元,增长7.07%,其中:十类民生支出160375万元,占一般公共预算支出的86.53%,同比增支9937万元,增长6.61%;八项支出108100万元,占一般公共预算支出的58.33%,同比减支73万元,回落0.07%;扶贫支出11763万元, 较上年同期增支2496万元,增长26.93%。

二、全县政府性债务情况

2018年,全县债务系统锁定债务为107777万元。当年新增一般债券9000万元,专项债券12000万元,置换债券398万元。

三、县级预算调整情况

经县十六届人大二次会议通过的2018年全县小口径财政收入为23946万元。一般公共预算支出为159593万元,其中:县财力支出116327万元,专项财力支出为43266万元。结合今年财政收支实际情况,需相应调整收支预算:

(一)一般公共预算收支调整情况。全县小口径财政收入23946万元不做调整。上级补助收入由133120万元调整为169527万元,调增36407万元,其中:一般性转移支付补助调增2737万元,专项转移支付补助调增33670万元。

调整后,全县小口径财政收入23946万元,加上级补助收入169527万元,新增一般债券资金9000万元,置换债券398万元,上年结转专项3402万元,减去上解支出875万元,债务还本支出398万元,2018年全县实际可用总财力由年初159593万元调整为205000万元,调增45407万元。

根据财力调整情况,2018年全县一般公共预算支出由年初159593万元调整为205000万元,调增45407万元,其中:专项转移支付调增33670万元;一般转移支付调增2737万元;新增一般债券资金9000万元。

年初预算的预备费1164 万元,当年没有发生重大突发意外事件,年底动支用于平衡预算。

(二)政府性基金预算收支调整情况。政府性基金预算收入调减3241万元,由年初预算的5550万元调整为2309万元,加上转移性收入790万元、上年结余收入1114万元、新增国土储备专项债券资金12000万元,2018年县级基金预算总收入调整为16213万元,调增9939万元。政府性基金预算支出相应调整为16213万元,调增9939万元。

(三)社会保险基金预算和国有资本经营预算不做调整。

以上调整后,既能进一步提高财政对各项重点项目和民生支出的资金保障水平,促进全县政治、经济和社会事业稳定发展,也能确保完成财政收支平衡任务,符合《中华人民共和国预算法》的规定。

上述调整方案是预计数,一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算收支还会有所变化,待年终预算执行结束后,实际执行结果再向县人大常委会报告。县级预算调整后,我们将认真组织执行,确保预算调整方案顺利实现。

 

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