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 号: GSDD0101-2019-112  信息分类: 预决算
 内容分类:  发文日期: 2019-03-01
发布机构: 澳门新葡萄京在线看人民政府(政府办)  生成日期: 2019-03-01
 生效日期:  废止时间:
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称: 澳门新葡萄京在线看政协2019年部门预算公开情况说明

澳门新葡萄京在线看政协2019年部门预算公开情况说明

【字体: 2019-03-01 07:55

(一)单位概况

1)承办政协有关文件、文稿和政协领导讲话的起草、审   核、校对、印发工作;

   (2)筹办政协各种会议,负责各类会议的记录工作;

   (3)负责政协日常文电的处理及印鉴的管理和使用;

   (4)负责收集、处理、报送信息,围绕县委、政府中心工作,开展调查研究工作;

   (5) 负责政协的日常接待工作;

   (6)负责政协机关总务、后勤、劳资和国有资产管理工作;

   (7)完成政协领导交办的其它工作任务。

(二) 机构设置

我单位下设有一个行政机构。现有编制15名,其中行政编制11名,工勤编制4名。实际行政人员13人,其中主席1人,副主席4人,正科级7人,科员2人;工勤人员3人,离休人员1人,退休人员22人,遗属3人。 

二、 2019年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变动情况

 1、收入预算安排情况:2019年收入预算264.86 万元,其中 :一般公共预算 213.78 万元,政府性基金预算0万元,上年结转  0万元。2018年367.34万元相比,增加19.49 万元。增加主要原因是政策性调工资所致 。

2、支出预算安排情况(按支出功能分类):支出预算安排   264.86万元,其中:一般公共服务支出 213.78万元,文化体育与传媒支出0 万元,社会保障和就业支出 51.08万元。

(二)一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入264.86 万元。其中:工资福利支出144.14万元(住房公积金支出 15.01万元);对个人和家庭的补助支出1.05 万元;公用经费支出 41.64万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出213.78万元,其中:工资福利支出144.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金等;对个人和家庭的补助支出 1.05万元。主要包括遗属生活补助;公用经费支出 41.64 万元,主要包括机关运行经费、其他交通费、工会经费、业务费。

(四)机关运行经费预算安排情况

2019年机关运行经费预算安排 41.64 万元,较2018年   36.76万元增加 4.88万元。主要增加原因工会经费增加。

(五)“三公”经费预算安排情况

2019年“三公经费”总预算数 万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化;公务接待费 0万元,与上年相比变化;公务用车购置及运行维护费0 万元,与上年相比  0变化,其中:公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化,公务用车运行费  0万元,与上年相比变化0。

(六)政府采购安排情况

2019年政府采购预算总额 11.03 万元,其中: 办公桌椅9.03万元,纸张等2万元 。

(七)国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为 334266万元,其中:桌椅板凳169256万元,电脑复印机等电子产品165010万元。

2019年拟采购固定资产约 11.03 万元,主要包括:办公桌椅,电脑等办公用品。

(八)部门预算绩效开展情况                        

2018年开展预算绩效目标管理的项目 0 个   0 万元。

2019开展部门整体支出绩效目标管理,实行绩效目标管理的县级项目0个    万元,主要是: 

(九)2019年政府性基金预算说明

  本单位无此项内容

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2019年政协预算公开情况说明.xls

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