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 号: GSDD0101-2019-114  信息分类: 预决算
 内容分类:  发文日期: 2019-03-01
发布机构: 澳门新葡萄京在线看人民政府(政府办)  生成日期: 2019-03-01
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称: 中共澳门新葡萄京在线看委宣传部 2019年部门预算公开情况说明

中共澳门新葡萄京在线看委宣传部 2019年部门预算公开情况说明

【字体: 2019-03-01 08:09

一、单位概况

(一)主要职能

制定全县思想意识形态及宣传工作的目标任务和具体实施步骤;承担县委领导全县宣传思想战线各方面力量的组织协调任务;指导全县理论研讨、理论学习、理论宣传的工作;负责制定年度计划,提出具体要求及实施方案;负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全县新闻宣传工作;及时掌握各个时期、各个阶层的思想动态,有针对性地做好思想政治工作;负责规划,部署全县精神文明建设活动;负责全县文化产业和文化事业发展规划相关工作,负责指导全县精神文明建设和新闻报道工作,承担市委宣传部和县委交办的其它工作任务。

(二)部门预算单位构成及人员情况

县委宣传部(含文明办、报道组、网信办)、县文联,年末编制人数22人:其中宣传部6人;文明办2人;报道组7人;网信办3人;文联4人(宣传部和文明办为行政编,报道组和文联为参公事业编制,网信办为事业编)。2018年末实有在编人员15人,较上年减少1人:其中宣传部5人(含行政工人1人);文明办2人;报道组2人;网信办2人;文联4人。退休人员2人,遗属1人。  

二、 2019年部门预算情况 

(一)预算收支安排及增减变动情况

 1、收入预算安排情况:2019年收入预算461.38万元,其中 :一般公共预算421.39万元,政府性基金预算 0万元,上年结转0万元。2018年240.16万元相比,增加221.22万元。主要原因是重点党报党刊和纪录片拍摄专项经费增加。

2、支出预算安排情况(按支出功能分类):支出预算安排461.38万元,其中:一般公共服务支出421.39万元,住房保障支出11.52万元,社会保障和就业支出28.47万元。

(二)一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入461.38万元。其中:工资福利支出150.17万元(住房公积金支出11.52万元);对个人和家庭的补助支出0.35万元;公用经费支出21.86万元,业务费支出64万元,县列专项支出225万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出236.38万元,其中:工资福利支出150.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金等;对个人和家庭的补助支出0.35万元。主要是遗属生活补助0.35万元.;公用经费支出21.86万元,主要包括机关运行经费、其他交通费、工会费等。

(四)机关运行经费预算安排情况

2019年机关运行经费预算安排10.40万元,较2018年9.60万元增加0.8万元。主要是办公设备购置增加。

(五)“三公”经费预算安排情况

2019年“三公经费”总预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化;公务接待费0万元,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费0万元,与上年相比无变化,其中:公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化,公务用车运行费0万元,与上年相比无变化。

(六)政府采购安排情况

2019年政府采购预算总额81.32万元,其中:货物类17.42万元,工程类0万元,服务类63.9万元。

(七)国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为31.92万元,其中:办公用房0平方米;车辆0辆,价值0万元.

2019年拟采购固定资产约10万元,主要包括:办公家具、台式计算机、打印机等。

(八)部门预算绩效开展情况                        

2018年开展预算绩效目标管理的项目3个217万元。

2019开展部门整体支出绩效目标管理,实行绩效目标管理的县级项目2个225万元,主要是全县重点党报党刊专项和外宣专项。

(九)2019年政府性基金预算说明

    

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 宣传部2019年部门预算公开表.xls 

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