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 号: GSDD0101-2019-119  信息分类: 预决算
 内容分类:  发文日期: 2019-03-01
发布机构: 澳门新葡萄京在线看人民政府(政府办)  生成日期: 2019-03-01
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称: 澳门新葡萄京在线看卫生健康局2019年部门预算公开情况说明

澳门新葡萄京在线看卫生健康局2019年部门预算公开情况说明

【字体: 2019-03-01 08:15

澳门新葡萄京在线看卫生健康局2019年部门预算公开情况说明

一、单位概况

(一)主要职能

澳门新葡萄京在线看卫生健康局2019年2月由原卫生和计划生育局更名而成,为县政府工作部门,是贯彻落实国家、省、市卫生健康法律法规和方针政策;负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的检测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;负责拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作;负责制定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施的组织实施;负责全县医疗机构和医疗服务行业的监督管理;负责医改、基本药物、人口、中医药等政策的组织实施及监督管理。

(二)部门预算单位构成及人员情况

1)机构情况

我局共设机构1个,挂靠机构有县爱国卫生运动协调服务中心、地病防治工作站、老龄工作服务中心。内设办公室、医政股、规划财务股、体制改革股(县深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、中医股、疾病控制与卫生应急股、卫生和计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、行政审批服务股等10个职能股室。二级预算单位包括澳门新葡萄京在线看卫生局卫生监督所、澳门新葡萄京在线看疾病预防控制中心、澳门新葡萄京在线看妇幼保健站、澳门新葡萄京在线看人口和计划生育服务中心、11所乡镇卫生院及一条山社区卫生服务中心。

(2)编制情况和人员情况

本部门现有编制395人,行政编制16人,事业编制379人,实有在职人员410人(其中行政16人,事业394人),退休114人,遗属10人。其中:局机关现有编制41人,实有在职人员37人,其中行政人员16人,事业人员21澳门新葡萄京在线看卫生局卫生监督所有编制16名,参照公务员法管理人员编制。在职人员13人澳门新葡萄京在线看疾病预防控制中心现有事业编制42人实有人员38人其中财拨实有人员35人,经费自理实有人员3人),退休人数19人,遗属1人澳门新葡萄京在线看妇幼保健站现有事业编制41名,事业人员36人,退休人员18澳门新葡萄京在线看人口和计划生育服务中心有编制25个,在职人员24人,退休人员811所乡镇卫生院在职编制212人,实有244人,退休43人,遗属8人;一条山社区卫生服务中心编制18人,实有18

二、 2019年部门预算情况 

(一)预算收支安排及增减变动情况

 1、收入预算安排情况:2019年收预算4772.27 万元,其中 :一般公共预算 4772.27 万元,政府性基金预算 0万元,上年结转0万元20184310.97万元相比,增加461.30万元。增加主要原因是政策性调资。

2、支出预算安排情况(按支出功能分类):支出预算安排   4772.27万元,其中:一般公共服务支出4772.27万元医疗卫生和计划生育支出3778.62万元社会保障和就业支出708.41万元,住房保障支出285.24万元。

(二)一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入4772.27 万元。其中:工资福利支出3796.97万元(住房公积金支出285.24万元对个人和家庭的补助支出15.53万元;公用经费支出106.77万元;专项支出853.00万元

(三)一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出3919.27万元,其中:工资福利支出3796.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金住房公积金等;对个人和家庭的补助支出15.53万元。主要包括遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出等;公用经费支出 106.77万元,主要包括机关运行经费其他交通费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、工会费等

(四)机关运行经费预算安排情况

2019年机关运行经费预算安排69.65万元,较201862.40万元增加7.25万元。主要增加原因:标准增加,机构改革人员增加。

(五)“三公”经费预算安排情况

2019三公经费”总预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化;公务接待费 0万元,与上年相比变化;公务用车购置及运行维护费0 万元,与上年0  变化,其中:公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化,公务用车运行费 0万元,与上年相比变化。

(六)政府采购安排情况

2019年政府采购预算总额1934.76万元,其中:货物类预算1538.70万元,工程类预算124.14万元,服务类预算271.92  万元

(七)国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为9418.47 万元,其中:办公用房9014.15平方米;价值1002.49万元;业务用房30046.18平方米;价值3331.06万元;车辆24辆,价值275.32万元,其他固定资产价值4809.60万元。

2019年拟采购固定资产约 1081.47万元,主要包括:办公设备、专用设备、家具用具、锅炉、其他构筑物等。

(八)部门预算绩效开展情况                        

2018年开展预算绩效目标管理的项目5个937万元。

2019开展部门整体支出绩效目标管理,实行绩效目标管理的县级项目5个850万元,主要是:基本公共卫生服务项目,在岗及离岗乡村医生生活补助项目,计划生育优惠政策项目,爱国卫生级卫生信息化建设项目,预防性体检、农村饮水工程生活饮用水质检及公共场所卫生检测项目等。 

(九)2019年政府性基金预算说明

我单位2019政府性基金收支预算

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他交通费用。

附件: 澳门新葡萄京在线看卫生健康局2019年部门预算公开表.xls

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