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 号: GSDD0101-2019-040  信息分类: 预决算
 内容分类:  发文日期: 2019-03-01
发布机构: 澳门新葡萄京在线看人民政府(政府办)  生成日期: 2019-03-01
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称: 中共澳门新葡萄京在线看委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开情况说明

中共澳门新葡萄京在线看委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开情况说明

【字体: 2019-03-01 08:50


一、单位概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规及重大工作部署,研究制定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关政策规定;统一管理全县党政群机关(含党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制。

(二)负责拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施,审核县直各部门和各乡镇的机构改革方案。

(三)负责管理县委各部门、县政府各部门的内设机构(岗位)、人员编制和领导职数;审核县委、县政府工作部门的机构设置与调整及其职能配置;审核乡镇机关的机构设置以及各部门、各单位、乡(镇)人员编制总额。

(四)审核县人大、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

(五)负责协调县直机关之间、县直机关与乡镇之间的职责分工。

(六)负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施,管理全县事业单位的机构设置、人员编制、人员结构、领导职数及经费开支渠道;负责县、乡镇股级事业单位的设立、调整以及副科级以上单位的审核、报批工作;组织制定事业单位的全县性机构编制标准及管理办法;负责乡镇事业单位管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

(七)承担全县机构编制统计和机构编制管理人员的业务培训工作。

(八)监督检查全县各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、县直部门“三定”规定以及机构编制政策法规的执行情况。

(九)监督管理全县事业单位登记管理工作。

(十)承办县委、县政府、县机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成及人员情况

1)机构情况

中共澳门新葡萄京在线看委机构编制委员会办公室共设会计核算机构1个,1个全额拨款的事业单位。

(2)编制情况和人员情况

中共澳门新葡萄京在线看委机构编制委员会办公室共有行政编制9名,事业编制9名。截止2018年底共有实有人13名,其中公务员5名,事业人员8名。

二、 2019年部门预算情况 

(一)预算收支安排及增减变动情况

 1、收入预算安排情况:2019年收入预算131.08万元,其中 :一般公共预算131.08万元,政府性基金预算0万元,上年结转0万元。2018年81.49万元相比,增加49.59万元。增加的主要原因是与2018年相比2019年实有人员增加了5人,人员经费和公用经费都增加了,2018年机关事业单位基本养老保险支出以及机关事业单位职业年金缴费支出都未纳入预算。

2、支出预算安排情况(按支出功能分类):支出预算安排131.08万元,其中:一般公共服务支出100.95万元,社会保障和就业支出21.36万元,住房公积金支出8.77万元。

(二)一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入131.08万元。其中:工资福利支出92.83万元(住房公积金支出8.77万元);公用经费支出12.89万元;社会保障支出21.36万元,业务费4万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出131.08万元,其中:工资福利支出92.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金等;公用经费支出12.89万元,主要包括机关运行经费、其他交通费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、工会费等;社会保障支出21.36万元;业务费4万元。

(四)机关运行经费预算安排情况

2019年机关运行经费预算安排12.89万元,较2018年9.81   万元增加 3.08万元。主要增加原因:2018年7月份我单位实有人数增加5人。

(五)“三公”经费预算安排情况

2019年“三公经费”总预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化;公务接待费0万元,与上年相比没有变化;公务用车购置及运行维护费0万元,与上年相比  没有变化,其中:公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化,公务用车运行费0万元,与上年相比没有变化。

(六)政府采购安排情况

2019年政府采购预算总额8.39万元,其中计算机2万元,印刷费4万元,办公品消耗费2.39万元。

(七)国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为22.56万元,其中:通用设备16.01万元,家具用具6.55万元。

2019年拟采购固定资产约2.33万元,主要包括:4台电脑2万元,3台打印机0.33万元。

(八)部门预算绩效开展情况                        

2018年开展预算绩效目标管理的项目2个4万元。

2019开展部门整体支出绩效目标管理,实行绩效目标管理的县级项目0个0万元。 

(九)2019年政府性基金预算说明

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2019年部门预算公开表.xls 

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